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省财政厅：

　　根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2016〕3号）的相关要求，我局召开专门会议进行布置，并组织省局本级及下属事业单位对部门整体支出进行了自评。现将自评汇总情况函告如下：

　　一、部门概况

　　根据《湖南省人民政府办公厅关于印发湖南省食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（湘政办发〔2013〕57号）和《湖南省机构编制委员会关于省级食品药品监督管理体制改革有关机构编制调整事项的通知》（湘编〔2013〕5号）要求，省食品药品监督管理局为省人民政府直属机构，并整合分散在省卫生厅、省质监局、省工商局和省商务厅的食品监管职能。主要负责对食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可，负责组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度；组织查处重大食品药品违法行为等职能。

　　2015年初，省食品药品监督管理局下属10个局直单位，为湖南省食品药品职业学院、湖南省食品药品检验研究院、湖南省食品药品监督管理局培训中心、湖南省食品药品安全信息中心、湖南省药品审评认证与不良反应监测中心、湖南省餐饮保健食品化妆品安全监督所、湖南药用辅料检验检测中心、湖南省医疗器械与药用包装材料（容器）检测所、湖南省食品药品监督管理局投诉举报中心和湖南省食品质量监督检验研究院。

　　二、绩效评价目的

　　通过对部门整体支出进行绩效评价，了解财政资金投入、使用、管理情况，总结项目实施、资金管理的经验、评价部门行政效能，发现部门资金管理中存在的问题，为完善部门预算、提高财政资金使用效益提供重要参考。

　　三、部门整体支出情况

　　（一）部门预算及决算收支情况

　　部门年初预算总收入17974.02万元，其中财政拨款13195.66万元，纳入预算管理的非税收入拨款2618.36万元，财政专户管理的非税收入拨款2160万元。(1)局机关收入总预算3273.36万元，其中财政拨款3243.65万元，纳入预算管理的非税收入拨款29.71万元。(2)局直属单位收入总预算11442.49万元，其中财政拨款6693.84万元，纳入预算管理的非税收入拨款2558.65万元，财政专户管理的非税收入拨款2160万元。(3)系统财务及对市县转移支付收入总预算3258.17万元。

　　2015年预算年初预算下达省级单位指标15383.19万元，其中财政拨款13223.19万元，纳入专户管理的非税收入拨款2160万元，至12月底已使用14043.09万元，执行率为91.29%。

　　2015年部门决算支出数为25281.51万元，其中：基本支出11039.47万元，项目支出14242.04万元。按经济科目分：工资福利支出6835.46万元、商品和服务支出9063.99万元、对个人和家庭的补助3225.46万元、基本建设支出760.14万元、其他资本性支出5396.46万元。

　　（二）项目投入过程及以预算管理指标评价分析

　　1.在职人员控制控制率。至2015年底系统核定编制1003名，其中行政编制118，参公管理事业编制18名，事业编制858名，工勤编制9名。实有在职人数693人，离休11人，退休237人。在职人员控制率为69.09%。

　　2.“三公”经费变动率。2015年“三公经费”年初预算数为717.6万元， 2014年“三公经费”年初预算数为634.2万元，因2015年预算新增了两家单位分别为湖南省食品药品监督管理局投诉举报中心和湖南省食品质量监督检验研究院，同比“三公经费”变动率为-1.67%。

　　3.预算控制率。2015年本年追加资金总额13863.54万元，其中包括2015年中央补助地方专项资金10110.8万元。年初预算17974.02万元，预算控制率为77%。

　　4.公用经费控制率。2015年年初公用经费预算2169.46万元，决算实际支出2459.41万元，公用经费控制率为113%。

　　5.“三公经费”控制率。2015年“三公经费”年初预算数为717.6万元，实际支出数为617.09万元，其中因公出国费116.27万元，公务用车购置及运行维护费326.06万元，公务接待费174.76万元。“三公经费”控制率为86%。

　　6.政府采购执行率。2015年部门预算政府采购预算总数4066.69万元，实际完成4066.69万元，政府采购率为 100%。

　　7.管理制度健全性。至2015年省局先后制订了《机关经费支出管理暂行办法》、《机关财务报账管理暂行规定》、《机关公务员卡结算管理暂行办法》、《机关固定资产管理暂行办法》、《机关物资采购管理暂行办法》、《机关非税收入执收工作职责划分规定》等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费的管理主要遵照省委、省政府两办印发的《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、财政部印发的《因公临时出国经费管理办法》、财政厅印发的《湖南省省直机关会议费管理办法》等制度，同时制订了《湖南省食品药品监督管理局公务接待管理制度》、《湖南省食品药品监督管理局公务用车使用管理暂行办法》，规范了公务用车的审批、使用等管理，并与省财政联合制定了《湖南省食品药品安全监管及医疗器械监测专项资金管理办法》，制度完善，并得到有效执行。

　　8.资金使用合规性。经过各单位自查，资金支出符合国家财政法规和规定及有关专项资金管理办法的规定，对省市县级的中央专项及省级专项资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现有专项资金截留、挤占、挪用及虚列支出的现象。

　　9.预决算信息公开性。2015年，湖南省食品药品监督管理局在部门门户网站公开了部门预算和部门决算，同时还公开了部门各单位的“三公经费”预决算明细，预决算信息公开、透明。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　（一）组织领导坚强有力。省委将食品药品安全纳入全省全面深化改革重点任务推进，明确责任任务和进度安排；省人大将食品药品安全列入法律监督重要内容，开展执法检查和专题询问；省政府高密度、高强度部署推进食品药品安全工作，省长杜家毫、原常务副省长陈肇雄、原副省长李友志先后多次召开相关会议研究部署食品药品安全工作，切实加强了对食品药品安全工作的领导；省政协将省食药监局作为首批民主监督试点单位，委派民主监督小组，开展专题调研和民主监督活动，为强化食品药品监管提供了有力支持。

　　（二）体制改革基本完成。省委、省政府将食品药品安全纳入全省全面深化改革重点任务推进，先后采取了开展专项督查、召开督办会议、进行专题约谈等综合手段，高密度、高强度部署推进食品药品监管体制改革向县乡基层延伸。目前，全省市州、县市区食品药品监管体制改革任务基本完成；乡镇（街道）监管机构陆续组建，全省已经设置监管所660个，有16个县市区按“一乡一所”设置，食品药品集中统一监管体制逐步形成。

　　（三）监管能力大幅提升。省食药监局把2015年确定为“能力建设年”，坚持抓基层、打基础、强能力，统筹推进 “六大”能力建设。在投入保障能力方面，省局本级争取省财政投入2.44亿元，同比增长25.9%；各市州都建立了食品药品安全经费保障机制，将食药监管经费纳入地方财政预算，为确保食品药品监管提供了财力支持。在检验检测能力方面，整合提升了省本级4家检验检测机构；实施了省本级及12个市州、14个县级区域性检验检测资源整合试点项目，总投资7.04亿元；省市食药检验检测机构新增资质认定品种1145种、参数3490项；积极向国务院申报药品进口口岸建设，基础设施、仪器设备和技术能力建设进展迅速，检验检测能力逐渐与国际接轨。在信息化应用能力方面，编制了全系统信息化三年规划，启动实施了“智慧食药监”一期工程建设，基本搭建省市县乡四级共享的数据中心和数据通信专用干道。在科技标准支撑能力方面，创建了科技项目专项基资，2015年引导支持实施26个科技项目；全面完成医疗机构中药制剂标准提高工作，推荐食品安全地方标准立项计划17项；成功申报获批国家药品快检建模科研110个品种建模任务，已建成模型45个。在队伍素质能力方面，启动实施了全员培训计划行动，全省系统举办监管人员业务培训751期，培训人员4.9万人次，同时开展企业单位食品药品安全管理员培训635期，参训企业52186家、培训人员9.7万人次，全省系统食品药品安全责任意识、法治意识、作风意识和业务能力明显增强。

　　（四）行政效能提质提速。深化行政审批制度改革，着力优化惠民便企服务。大幅度精简下放审批权限，今年将14个大类、25个小类、38个单元的食品生产许可审批权下放到市州局，涉及5300多家企业，约占全省总数80%；下放Ⅰ类医疗器械生产企业备案和Ⅱ、Ⅲ类医疗器械经营许可等审批权限，涉及医疗器械注册产品440个、生产企业116家、批发企业2300余家及全省所有医疗器械零售企业。同时，整合行政审批职能，推行“一站式”服务，减少收费项目，制定和晒出“权力清单”、“负面清单”和“责任清单”，行政审批实现提质提速。

　　（五）监管执法取得实效。坚持问题导向，实施“四个最严”，综合运用日常巡查、飞行检查、投诉举报、监督抽检、风险监测、不良反应监测、责任“上墙”等多种手段，日常监管精细化、网格化、痕迹化效果明显。示范创建扎实推进，成功申报创建国家食品安全城市试点省份，省会长沙被列为第二批试点城市；“明厨亮灶”、餐饮安全示范创建扎实推进，全省9017家餐饮单位创建“明厨亮灶”，19家企业评为第二批餐饮安全示范单位。综合治理纵深开展。全省完成97家药品生产企业GMP认证、208家药品经营企业GSP认证现场检查工作，GMP、GSP认证管理水平进一步提升；组织开展了学校食堂、食用油、槟榔、农村食品市场、胶囊、非法渠道购销药品、银杏叶制剂等飞行检查；深入开展 “四小”整规、“四查”行动，全省共普查“四品一械”生产经营主体28.55万家，现在检查生产经营单位35.7万家，督促企业张贴监管信息公示牌18.82万户，责令整改6.76万家，立案查处2372家，特别是“四查”行动被国务院食品安全办、食药监管总局作为创新性举措在全国重点推介，对“四查”行动中全面推行责任“上墙”表示充分肯定。同时，各市州局结合本地实际，深入推进重点领域专项治理，形成综合治理常态，比如，长沙开展“三考”食品安全专项整治，益阳开展湿米粉、豆制品专项整顿，常德开展胶囊制品专项检查，衡阳开展“虫草类”保健食品专项整治，岳阳开展旅游景区专项检查，湘潭重点整治酒类批发企业，永州深入实施“食用油和米粉放心工程”，等等，各具本土特色。稽查打假高压重惩，2015年共查处食品药品安全领域违法违规案件10364件，案值超4亿元，取缔无证生产经营户1051户，捣毁制假售假窝点121个，移送司法机关89件，特别是长沙秦兴才等制售假冒保健食品案、衡阳王荣华等利用互联网非法经营药品案、怀化“7.10销售假冒进口抗癌药品案”、娄底“1.14刘焕新等销售假药系列案”等一大批大案要案得到及时有效查办，在全国形成了较大影响力和威慑力。

　　五、存在的主要问题与建议

　　（一）预算执行要进一步规范。从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，在预算执行中，存在预算指标互相调剂使用现象。例如因2015年离休干部住院治疗费猛增，因年初预算不足不得已占用了其他经费。指标调剂使用原因主要是年初预算对各具体事项计划不全面，以突发事件为主的项目没有估计充分。建议加强项目预算之间的统筹，构建完整统一、有机衔接、统筹配置、规范透明的预算管理新机制。严格预算管理，科学编制预算，增强预算的规范性和约束力，建立健全预算执行分析制度，使预算管理更科学及时，同时牢固树立依法行政和先有预算后有支出的观念，未列入预算的不得支出。

　　（二）固定资产管理需加强 。由于人员交接等问题，局机关部分资产的实物台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理有待加强。

　　（三）经费保障水平待加强。食品安全关系每个人的身体健康和生命安全，吃得放心、吃得安全是广大群众的心声，是全面建成小康社会的基本要求。但从省食药监局2015年整体支出情况看，全年预算指标含上年结余和年终追加为50931.44万元，其中年初预算可用指标15383.19万元，以前年度结余结转为21684.71万元，本年追加预算指标为13863.54万元，决算总支出25281.51万元，其中基本支出11039.47万元，项目支出14242.04万元，年初预算资金除了保障基本支出的开支外，其余没有更多的资金安排到项目上，项目的开展主要依靠中央转移支付以及中央转移支付形成的结余结转，省级要开展的一些项目得不到资金保障。近年来，各类食品安全事故频发，因此，需大力加大对食品监管的经费投入，提高监管能力，加大监管力度，创新工作思路和机制，建立健全最严格的覆盖生产、流通、消费各环节的监管制度和监管体系。

湖南省食品药品监督管理局

2016年8月2日    

　　（公开属性：主动公开）